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2016年度海州区人大部门决算内容

发布时间:2017-08-18 | 点击次数:263
 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

2016年度主要工作完成情况

第二部分 海州区人大2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、     机关运行经费支出决算表

十二、     政府采购支出决算表

第三部分 海州区人大2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一)制定人大常委会工作要点及常委会议题、调研内容,做好相关文件材料的撰写工作

(二)做好区人大常委会组成人员、人大代表视察调研、参观考察的筹备组织工作

(三)加强对基层人大工作的指导

(四)做好人大代表议案、建议收集汇总工作,加强督办

(五)做好文件、会议上传下达工作,相关资料整归档和区志编纂工作

(六)做好群众来信来访接待工作,加强对外联系

(七)做好规范性文件备案审查工作

(八)认真完成上级领导交办的各项任务

二、部门决算单位构成情况

由两室七委构成:办公室、研究室、人事代表联络委员会、内务司法委员会、环境资源城乡建设委员会、财政经济委员会、农业经济委员会、民宗侨外委员会、教科文卫费委员会

人员情况:机关人员33人,在职行政25人、附属1人,事业4人,二线12人,退休58人,借用人员:3人。

三、2016年度主要工作完成情况

月份

常委会会议议题

调研计划

 

园区科技创新情况(教科文卫委)

1、听取和审议区政府关于《森林法》贯彻落实情况的工作报告(农经委);2、听取和审议区政府关于我区少数民族企业发展稳定情况的工作报告(民宗侨台外委)

 

 

农村绿化情况(环城委)

1、听取和审议区政府关于农村义务教育发展情况的工作报告(教科文卫委);2、听取和审议区政府关于我区“七五”普法规划安排的工作报告,并对“七五”普法作出决议(内司委)。

 

 

农田水利建设设施及农村饮用水工程建设情况(农经委)

1、听取和审议区政府关于2016年上半年全区国民经济和社会发展计划执行情况的工作报告(财经委);2、听取和审议区政府关于2016年上半年全区预算执行情况的工作报告(财经委);3、听取和审议区政府关于2015年度区级财政预算执行和其它财政收支情况的审计工作报告(财经委);4、部分市人大代表报告履职情况。

 

 

旅游发展情况(教科文卫委)

1、听取和审议区政府关于代表建议办理情况的报告(人代委);2、听取和审议区法院关于执行情况的工作报告(内司委);3、听取和审议区政府关于《大气污染防治法》贯彻落实情况的工作报告(环城委)。

 

 

区检察院反贪污贿赂工作情况(内司委)

十一

1、听取和审议区政府关于旧城区改造情况的工作报告(环城委); 2、听取和审议区政府关于全区医疗机构发展情况的工作报告(教科文卫委);3、部分市人大代表报告履职情况。

 

十二

 

物流发展情况(财经委)

第二部分 海州区人大2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、采购情况表

 第三部分  海州区人大2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

海州区人大2016年度收入、支出总计1011.09 万元,与上年相比收、支总计各增加330.63万元,增长48.59 %。主要原因是换届选举工作。其中:换届选举经费117.36万元

(一)收入总计1011.09 万元。包括:

1.财政拨款收入960.32万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加  287.94万元,增长42.82%。主要原因是换届选举。

2.上级补助收入 0万元,为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %

3.事业收入 0万元,为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0  %

4.经营收入0万元,为等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少) 0 %

5.附属单位上缴收入0万元,为等事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)0  万元,增长(减少)0 %

6.其他收入4.36万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为市人大代表活动经费取得的预算外收入。与上年相比减少3.72万元,减少53.96 %。主要原因是代表人数减少。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余46.41万元,主要为海州区人大上年结转本年使用的人大一般公共事务等资金。

(二)支出总计 1011.09万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出924.03万元,主要用于公共支出及社会保障支出。与上年相比增加 283.38万元,增长44.23%。主要原因是人员增加。

2.公共安全(类)支出 57.85 万元。与上年相比增加9.7万元,增长20.15%。主要用于新增机关人员缴纳住房公积金、发放提租补贴等支出。

3.结余分配0 万元,为单位当年结余的分配情况,主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %

4.年末结转和结余29.21万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为单位本年度预算安排的代表视察活动等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

海州区人大本年收入合计 964.68万元,其中:财政拨款收入 960.32万元,占94.98%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入0 万元,占 0 %;经营收入 0万元,占 0 %;附属单位上缴收入0万元,占 0 %;其他收入 4.36 万元,占0.43 %

三、支出决算情况说明

海州区人大本年支出合计 981.88万元,其中:基本支出981.88万元,占100 %;项目支出 0万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占0 %;对附属单位补助支出 0万元,占 0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

海州区人大2016年度财政拨款收、支总决算980.79万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加308.41 万元,增长45.87%。主要原因是人大换届选举及机关人员增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。海州区人大2016年财政拨款支出979.62 万元,占本年支出合计的100 %。与上年相比,财政拨款支出增加(减少)0 万元,增长(减少)0 %

海州区人大2016年度财政拨款支出年初预算为663.37万元,支出决算为 979.62 万元,完成年初预算的 147.67 %。决算数大于年初预算的主要原因是人大换届选举及新增人员调入。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为524.22万元,支出决算为898.77万元,完成年初预算的171.45 %

其中:人大事务:年初预算 542.22 万元,支出决算667.05万元、完成年初预算 123.02 %。决算数大于预算数的主要原因是换届选举。

机关服务:年初预算 21万元,支出决算21.71万元,完成年初预算  103.38%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员调入。

人大会议:年初预算55万元,支出决算55万元,完成年初预算100%。决算数与预算数相等。

代表工作:年初预算15万元,支出决算18万元,完成年初预算120%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员调入。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为34.19万元,支出决算为41.21万元,完成年初预算的120.53 %。决算数等于预算数。

2.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为13.96万元,支出决算为16.63万元,完成年初预算的119.13 %。决算数等于预算数。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

海州区人大2016年度财政拨款基本支出 979.62 万元,其中:

(一)人员经费747.38万元。主要包括:基本工资113.65万元、津贴补贴241.32万元、奖金41.31万元、社会保障缴费46.98万元、伙食补助费16.45万元、其他工资福利支出14.04万元、退休费207.39万元、医疗费8.34万元、住房公积金41.21万元、提租补贴16.63万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元。

(二)公用经费 232.25 万元。主要包括:办公费8.48万元、印刷费2.86万元、手续费0.01万元、水费1.10万元、电费、邮电费2.61万元、差旅费4.61万元、维修(护)费0.35万元、租赁费0.84万元、会议费117.36万元、培训费0.04万元、公务接待费12.81万元、劳务费1.19万元、工会经费6.60万元、其他交通费用12.23万元、其他商品和服务支出45.19万元、信息网络及软件购置更新15.98万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。海州区人大2016年一般公共预算财政拨款支出979.62 万元,与上年相比增加316.25万元,增长47.67 %。主要原因是人大换届选举。海州区人大2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为663.37万元,支出决算为979.62万元,完成年初预算的147.67 %。决算数大于年初预算的主要原因是人大换届选举。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

海州区人大2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 979.62万元,其中:

(一)人员经费  747.38  万元。主要包括:基本工资113.65万元、津贴补贴241.32万元、奖金41.31万元、社会保障缴费46.98万元、伙食补助费16.45万元、其他工资福利支出14.04万元、退休费207.39万元、医疗费8.34万元、住房公积金41.21万元,提租补贴16.63万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元。

(二)公用经费  232.25 万元。主要包括:办公费8.48万元、印刷费2.86万元、手续费0.01万元、水费1.10万元、电费、邮电费2.61万元、差旅费4.61万元、维修(护)费0.35万元、租赁费0.84万元、会议费117.36万元、培训费0.04万元、公务接待费12.81万元、劳务费1.19万元、工会经费6.60万元、其他交通费用12.23万元、其他商品和服务支出45.19万元、信息网络及软件购置更新15.98万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

海州区人大2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0  万元,占“三公”经费的  0 %;公务用车购置及运行费支出  0 万元,占“三公”经费的  0  %;公务接待费支出 12.81 万元,占“三公”经费的 100  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出  0 万元,完成预算的0  %,比上年决算增加(减少) 0  万元。

2.公务用车购置及运行费支出  0 万元。其中:

1)公务用车购置决算支出  0 万元,完成预算的0   %,比上年决算增加(减少) 0万元。

2)公务用车运行维护费决算支出 0 万元,完成预算的0 %,比上年决算增加(减少) 0  万元。

3.公务接待费12.81万元。其中:

1)外事接待支出 0 万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加(减少) 0  万元。

2)国内公务接待支出12.81万元,完成预算的100  %,比上年决算增加  4.96 万元,主要原因为召开各类培训班及视察活动;决算数大于预算数的主要原因省、市各类视察活动。国内公务接待主要为接待代表视察活动等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待70批次,650人次。主要为人大代表视察活动。

海州区人大2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 117.36 万元,完成预算的100 %,比上年决算增加 80.86 万元,主要原因为换届选举;决算数大于预算数的主要原因换届选举。2016 年度全年召开会议10个,参加会议880人次。主要为常委会及换届选举会议。

海州区人大2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.04 万元,完成预算的100 %,比上年决算增加0.04万元,主要原因为换届选举培训;决算数大于预算数的主要原因换届选举培训。2016 年度全年组织培训100个,组织培训20000人次。主要为培训选民投票培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

海州区人大2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入决算0万元,本年支出决算 0 万元,年末结转和结余 0  万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出  232.25 万元,比2015年增加 72.75  万元,增长45.61 %。主要原因是:人员变动社会保障支出和其它商品和服务支出增加。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额18.64 万元,其中:政府采购货物支出18.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 18.64 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆0辆,其中,市级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车无;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

(各部门应对“公开05表财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目,并对照《2016年政府收支分类科目》(财预〔2014266号)支出科目结合单位实际情况进行解释)

……

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)

 

人大2016年度决算表.XLS

 


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