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2017年度海州区人大部门预算公开报告

发布时间:2017-03-21 | 点击次数:574
目 录
    第一部分 部门概况
    一、主要职能。
    二、2017年度部门主要工作任务及目标。
    三、部门机构设置和所属单位情况。
    四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
    第二部分 海州区人大2017年度部门预算表
    一、收支预算总表
    二、收入预算总表
    三、支出预算总表
    四、财政拨款收支预算总表
    五、财政拨款支出预算表
    六、财政拨款基本支出预算表
    七、政府性基金支出预算表
    八、一般公共预算支出预算表
    九、一般公共预算基本支出预算表
    十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
    十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
    十二、政府采购支出预算表
    第三部分 海州区人大2017年度部门预算情况说明
    第四部分 名词解释
 
第一部分 部门概况
 
    一、主要职能。
    (一)制定人大常委会工作要点及常委会议题、调研内容,做好相关文件材料的撰写工作
    (二)做好区人大常委会组成人员、人大代表视察调研、参加考察的筹备组织工作
    (三)加强对基层人大工作的指导
    (四)做好人大代表议案、建议收集汇总工作,加强督办
    (五)做好文件、会议上传下达工作,相关资料整归档和区志编纂工作
    (六)做好群众来信来访接待工作,加强对外联系
    (七)做好规范性文件备案审查工作
    (八)认真完成上级领导交办的各项任务
    二、2017年度部门主要工作任务及目标。
    2017年,是党的十九大召开之年,是全面贯彻省市区党代会精神的第一年,也是区十八届人大常委会履职的开局之年。做好今年区人大常委会工作,要全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,在区委领导下,按照区第十次党代会的部署要求,紧紧围绕建成“现代城市经济的引领区、城市建设管理的示范区、创新驱动发展的先行区、幸福生态宜居的首善区”的发展定位和“生态优先、绿色发展、产业富民”的工作目标,依法履职,更加注重围绕中心服务大局,更加注重增强监督实效,更加注重发挥代表作用,更加注重加强常委会和机关自身建设,全面开创人大工作的新局面。
    一、以推动中心工作为重点,在监督工作上有新成效
    1.加强对经济工作的监督。围绕全区经济社会发展中的重要领域开展监督,高度关注经济运行态势和产业转型升级。听取和审议区政府关于上半年国民经济和社会发展计划执行情况、2016年区级财政决算草案和上半年预算执行情况、2016年区级财政预算执行和其它财政收支情况的审计工作报告以及审计查出问题整改情况报告,审查和批准2016年财政决算。视察调研全区财源培植、农业专项资金使用、现代农业发展等情况。继续加强对全口径预算决算的审查监督,实现计划监督与预算监督相结合,更好地发挥公共财政对经济社会发展的支撑和保障作用。加强对政府投资项目实施与运行情况的监督,推动重点项目运用政府与社会资本合作(PPP)模式的落实。
    2.加强对民生事项的监督。积极回应群众关切,把着力点放在促进富民惠民上。组织开展《食品安全法》执法检查,听取和审议区政府关于《江苏省农业综合开发管理条例》贯彻实施、教育现代化建设、城乡道路建设、城乡环境长效管理实施、宗教场所建设与管理等情况的报告,视察调研全区“两减六治三提升”、古城复建、海州历史文化传承与发展、涧沟河道整治、物业管理等情况,促进相关工作取得新进展。建立专业代表组,聘请部分市区人大代表担任监督员,加强对环境资源城乡建设工作的督查。
    3.加强对依法行政公正司法的监督。听取和审议区政府关于社区矫正情况的报告,视察调研区检察院《海州区行政执法检察监督工作实施办法(试行)》执行情况和“七五”普法开展情况。成立区法院、区检察院人大代表工作联络室,增进人大代表对“两院”工作的了解,使代表监督“两院”工作经常化。继续开展被任命人员履职评议工作,增强被任命人员的依法履职意识,切实推进和支持“一府两院”依法行政、公正司法。做好规范性文件备案审查和人大信访工作。积极配合上级人大组织的执法检查和立法调研。
    4.创新监督方式。把方法创新作为人大监督工作的重要方向,重点抓好“一府两院”专项工作报告满意度测评、重点建议办理工作评议和政府组成人员履职评议,切实增强监督工作的刚性力度,提高监督工作的针对性,推动“一府两院”依法履职和工作开展。加强对重要决议、决定和审议意见落实情况的跟踪问效,努力提高常委会审议质量。
    二、以增强代表活力为根本,在代表工作上有新进展
    5.强化代表履职服务管理。加强新一届代表在理论、法律和专业知识方面的培训,提高代表履职能力和提出议案、建议的质量。组织代表列席常委会会议、参加视察调研、执法检查、工作评议等活动,为代表履职创造条件。完善代表履职管理制度,规范代表履职登记档案,强化代表履职意识,督促代表依法执行代表职务。加强代表工作宣传,大力宣传履职优秀代表的典型事迹,交流推广代表依法履职的好经验、好做法,营造良好的代表履职环境。
    6.丰富闭会期间代表活动。精心组织闭会期间代表活动,引导代表围绕海州发展积极建言献策。密切联系代表,充分服务代表,继续扎实开展“双联”工作。加强“代表之家”规范化建设,建立代表小组联系选民“微信群”,加强代表与选民之间的沟通联系。成立专业代表小组,精心组织开展代表小组专题调研和会前集中视察活动,适时组织市区镇三级代表联动视察活动。
    7.提高代表建议办理实效。坚持和完善重点建议督办、B类建议“回头看”督查、年度建议办理绩效考核等制度,通过会议交办、区人大常委会领导班子成员督办、委室督办等形式,加强代表建议办理工作。选择一批综合性强、涉及面广或群众普遍关心的代表建议作为重点督办建议,开展重点建议办理工作评议,提高代表建议办成率和满意率。
    8.做好人事任免工作。坚持党管干部和人大依法任免有机统一,做好国家机关工作人员任免工作。不断完善拟任职人员任前法律考试、拟任职发言制度,认真落实宪法宣誓制度,增强被任命人员的法律意识、责任意识。
    三、以提升履职能力为目标,在自身建设上有新提高
     9.强化理论业务学习。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,增强“四个意识”,自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。加强法律法规和业务知识学习,组织开展新任职人大干部的履职培训,提高常委会组成人员及机关工作人员的业务水平和履职能力。
    10.认真落实全面从严治党要求。严肃和规范党内政治生活,履行好管党治党责任,更好发挥人大常委会党组在区人大及其常委会的领导核心作用。巩固和深化党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育成果,坚持不懈抓好“两学一做”学习教育,确保融入日常、抓在经常、形成常态。严格遵守《准则》、《条例》,贯彻中央“八项规定”及省市区委有关规定精神,打造务实为民、清正廉洁的人大机关。
    11.加强对基层人大工作的联系指导。健全完善镇、街道、开发区人大工作座谈、现场观摩等工作机制。邀请不是常委的镇人大主席、街道(开发区)人大工委主任列席人大常委会会议。落实区人大常委会领导班子成员基层联系点制度,及时总结和推广基层人大工作经验,推进基层人大工作创新发展。加强对基层人大的联系和指导,形成人大工作整体合力,增强人大工作整体实效。
    12.加强人大信息宣传工作。加强宣传阵地建设,在国家、省、市媒体多层面、多角度宣传区人大及其常委会依法履职过程和成效,宣传基层人大工作创新发展的经验和做法,宣传各级代表履职为民的典型事迹。积极推进信息化建设和应用,打造“互联网+民意”信息化平台,依托人大网站、微信、QQ等新媒体,拓宽联系群众、听取民意渠道。
    三、部门机构设置和所属单位情况。
由两室七委构成:办公室、研究室、人事代表联络委员会、内务司法委员会、环境资源城乡建设委员会、财政经济委员会、农业经济委员会、民宗侨外委员会、教科文卫费委员会
    人员情况:机关人员25人,在职行政25人、附属1人,事业4人,二线12人,退休58人。
    四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
    根据区财政《关于编制2017年部门预算的通知》(海财[2016]113号)的有关规定,按照“全面统筹、保障重点,改革创新、探索突破,依法理财、公开透明”的编制原则,紧紧围绕区委、区政府的决策部署,结合我单位财政业务的实际情况,坚持量力而行、扎口统筹、整合节约、从严从紧编制2017部门预算。
我部门严格执行完整编制收入预算,进一步控制和压缩“三公经费”等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算,对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。
 
第二部分 区人大2017年度部门预算表
 
    一、收支预算总表
    二、收入预算总表
    三、支出预算总表
    四、财政拨款收支预算总表
    五、财政拨款支出预算表
    六、财政拨款基本支出预算表
    七、政府性基金支出预算表
    八、一般公共预算支出预算表
    九、一般公共预算基本支出预算表
    十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
    十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
    十二、政府采购支出预算表
    表格附后面
 
第三部分  区人大2017年度部门预算情况说明
 
    一、收支预算总表情况说明
    本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于批复2017年区级部门预算的通知》(海财〔2017〕11号)。
    区人大2017年度收入、支出预算总计695.13万元,与上年相比收、支预算总计各增加31.76万元,增长4.79%。主要原因是一般公共经费增加 。其中:人员增加等。
    (一)收入预算总计695.13万元。包括:
    1.财政拨款收入预算总计631.23万元。
    (1)一般公共预算收入预算631.23万元,与上年相比增加58.86万元,增长10.28%。主要原因是用于社会保障及住房公积金增加等。
    (2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是政府未安排此项基金。
    2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本单位无财政专户管理项目。
    3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是无其它资金收入。
    4.上年结转资金预算数为63.9万元。与上年相比增加63.9万元,增长100%。主要原因是用于人代会。
    (二)支出预算总计681.23万元。包括:
    1.一般公共服务(类)支出565.19万元,主要用于本部门日常而发生的基本支出,社会保障就业支出66.58万元,住房保障支出63.36万元等。与上年相比增加40.97万元,增长7.82%。主要原因是社会保障支出和住房公积金增加。
    2.公共安全(类)支出0万元,主要用于无此项经费。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是无此项经费。
    (按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)
    3.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是无下年结转资金。
    此外,基本支出预算数为631.23万元。与上年相比增加58.86万元,增长10.28%。主要原因是人员增多,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障等各项费用增长。
    项目支出预算数为63.9万元。与上年相比减少27.1万元,减少29.78 %。主要原因是财政公共经费调整。
    单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本单位无预留机动经费。
    二、收入预算情况说明
    本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《区人大部门收支预算总表》收入数一致。
    区人大本年收入预算合计695.13万元,其中:
    一般公共预算收入631.23万元,占92.66%;
    政府性预算收入0万元,占0%;
    财政专户管理资金0万元,占0%;
    其他资金0万元,占0%;
    上年结转资金63.9万元,占9.19%。

图1:收入预算图

    三、支出预算情况说明
    本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《区人大部门收支预算总表》支出数一致。
    区人大本年支出预算合计695.13万元,其中:
    基本支出631.23万元,占92.66%;
    项目支出63.9万元,占9.19%;
    单位预留机动经费0万元,占0%;
    结转下年资金0万元,占0%。

图2:支出预算图

    四、财政拨款收支预算总表情况说明
    本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《区人大部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
    区人大2017年度财政拨款收、支总预算695.13万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加31.76万元,增长4.79%。主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出有所增长。
    五、财政拨款支出预算表情况说明
    本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《区人大部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
    区人大2017年财政拨款预算支出631.23万元,占本年支出合计的92.66%。与上年相比,财政拨款支出减少32.14万元,减少4.84%。主要原因是项目支出费用减少。
    其中:
    (一)一般公共服务(类)
    1.人大事务(款)行政运行(项)支出501.29万元,与上年相比减少22.93万元,减少4.37%。主要原因是机关服务、人大会议等经费减少。
    (二)公共安全(类)
    1.公安(款)行政运行(项)支0万元,与上年相比减少0万元,减少0%。主要原因无。
    2.社会保障和就业支出66.58万元,住房保障支出63.36万元,与上年相比增加29.17万元,增长85.32%。主要原因是单位人员增加。
    (按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”科目,并结合本部门实际情况予以解释。)
    六、财政拨款基本支出预算表情况说明
    本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
    区人大2017年度财政拨款基本支出预算631.23万元,其中:
    (一)人员经费581.25万元。主要包括:基本工资126.04万元、津贴补贴245.63万元、奖金10.5万元、社会保障缴费120.66、其他对个人和家庭的补助支出78.42万元(包括住房公积金44.99万元、提租补贴、18.37万元、退休费15.06万元)。
    (按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
    (二)公用经费49.98万元。主要包括:办公费9.8万元、邮电费4.41万元、差旅费11.2万元、维修(护)费3.15万元、会议费2.1万元、培训费3.15万元、公务接待费1.01万元、专用材料费2.52万元、福利费3.15万元、其他商品和服务支出9.49万元。
    (按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
    七、政府性基金支出预算表情况说明
    本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《区人大部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
    区人大2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是无政府性基金经费。
    其中:
    1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出0万元。
    (按“部门预算公开07表 财政拨款政府性基金支出预算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写
    八、一般公共预算支出预算表情况说明
    本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
    区人大2017年一般公共预算财政拨款支出预算631.23   万元,与上年相比减少32.14万元,减少4.84%。主要原因是机关服务、人大会议、代表工作经费减少。
    九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
    本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
    区人大 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算631.23万元,其中:
    (一)人员经费581.25万元。主要包括:基本工资126.04万元、津贴补贴245.63万元、奖金10.5万元、社会保障缴费120.66、其他对个人和家庭的补助支出78.42万元(包括住房公积金44.99万元、提租补贴、18.37万元、退休费15.06万元)。
    (按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
    (二)公用经费49.98万元。主要包括:办公费9.8万元、邮电费4.41万元、差旅费11.2万元、维修(护)费3.15万元、会议费2.1万元、培训费3.15万元、公务接待费1.01万元、专用材料费2.52万元、福利费3.15万元、其他商品和服务支出9.49万元。
    (按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
    十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
    本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
    2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出49.98万元,比2016年增加21.82万元,增长77.49 %。主要原因是:邮电费、培训费、差旅费等费用增加。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)
    十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
    本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
    区人大2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出1.01万元,占“三公”经费的16.13   %。具体情况如下:
    1.因公出国(境)费预算支出0万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因无因公出国人员。
    2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:
    (1)公务用车购置预算支出0万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因车辆改革由政府统一购置。
    (2)公务用车运行维护费预算支出0万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因车辆改革归政府统一调配。
    3.公务接待费预算支出1.01万元,本年数大于上年预算数的主要原因视察活动增多。
    区人大2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.1万元,本年数大于上年预算数的主要原因参加省、市级人大组织的会议。
    区人大2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.15万元,本年数大于上年预算数的主要原因换届选举召开各镇、街培训学习。
    十二、政府采购预算表情况说明
    2017年度区人大政府采购预算数4.88万元,其中:政府采购货物类3万元,占政府采购预算数61.48%;政府采购工程类0万元,占政府采购预算数0%;政府采购服务类1.88万元,占政府采购预算数38.52%。以上采购方式为集中采购(或部门集中采购、分散采购)。
 
第四部分 名词解释
 
    一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
    二一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
    三财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
    四其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
    五基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
    六项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
    七单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
    八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
 
 
 
 
 
 
 

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